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　　蒙山縣人民檢察院
2017年度部門預(yù)算項目績效自評報告
 
一、項目概況
（一）項目單位基本情況。
我單位成立于1952年，核定編制42人，年末實有人數(shù)38人，退休人員19人，聘用人員16人。內(nèi)設(shè)17科（股）室，為辦公室、政工科、紀檢監(jiān)察科、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、控告申訴檢察科、民事行政檢察科、偵查監(jiān)督科、公訴科、駐監(jiān)所檢察科、司法警察大隊、職務(wù)犯罪預(yù)防局、法律政策研究室、人民監(jiān)督員辦公室、派駐夏宜檢察室、派駐黃村檢察室、派駐新圩檢察室。
主要職能為：我院屬基層人民檢察院，是司法查辦和監(jiān)督機關(guān)。（一）對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件行使國家檢察權(quán)；（二）對于直接受理的刑事案件進行偵查；（三）對于公安機關(guān)辦理的刑事案件進行審查，決定是否批準逮捕、起訴；對于公安機關(guān)的立案活動、偵查活動是否合法實行監(jiān)督；（四）對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院刑事審判活動是否合法實行監(jiān)督；（五）對于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動改造機關(guān)的活動是否合法實行監(jiān)督；（六）對于民事訴訟和行政訴訟是否合法實行監(jiān)督；（七）法律規(guī)定的其他職權(quán)。
（二）項目資金申報及批復(fù)情況。
2017年度，本單位納入蒙山縣部門預(yù)算并經(jīng)縣財政局批復(fù)的部門預(yù)算項目 6個，合并項目申報了財政支出績效目標申報表。 6個項目共涉及財政資金122.4萬元，其中基本建設(shè)類項目0個，涉及資金0萬元；民生補貼類項目0個，涉及資金0萬元；行政管理類項目6個，涉及資金122.4萬元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目0個，涉及資金0萬元。
（三）項目績效目標
1、基建類項目：0個
2、民生補貼類項目：0個
3、行政管理類項目：6個，共計122.4萬元。分別為：人民監(jiān)督員經(jīng)費4萬元；辦案業(yè)務(wù)費75萬元；辦案補助4萬元；法定工作日之外加班補貼14.4萬元；預(yù)防職務(wù)犯罪教育基地建設(shè)經(jīng)費3萬元；新增辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費22萬元。
4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目：0個
管好用好資金，推進檢務(wù)公開、落實新刑訴法、做好預(yù)防職務(wù)犯罪教育、實施案件信息公開、行使檢察監(jiān)督職能。
（四）實施進度計劃
本單位6個項目中，其中本年度計劃完成的項目有6個，項目實施時間為2017年1月1日至12月31日；跨年度項目0個。
二、項目資金使用及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃到位率。2017年，本單位部門預(yù)算項目共6個，批復(fù)的財政資金為122.4萬元，本年度實際到位財政資金122.4萬元，資金到位率 100%。
2.資金使用。
本單位6個預(yù)算項目，截止2017年12月31日共支出122.4萬元，其中：人民監(jiān)督員經(jīng)費項目支出4萬元；辦案業(yè)務(wù)費項目支出75萬元；辦案補助項目支出4萬元；法定工作日之外加班補貼項目支出14.4萬元；預(yù)防職務(wù)犯罪教育基地建設(shè)經(jīng)費項目支出3萬元；新增辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費項目支出22萬元。
（二）項目財務(wù)管理情況
1.項目財務(wù)管理制度建設(shè)情況
我院制定了單位財務(wù)內(nèi)控管理制度和會計核算等管理制度，制定財務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性；相關(guān)管理制度得到認真執(zhí)行，根據(jù)工作要求，我院還制定財政專項資金管理制度，明確專項資金申報、項目資金管理、項目日常監(jiān)督、項目績效問責(zé)等各科（股）室的職責(zé)。
2.機構(gòu)設(shè)置情況。
我單位設(shè)會計股長0名，會計1人，出納 1人，負責(zé)本單位財務(wù)核算管理工作。
3.會計核算及財務(wù)處理情況。
認真貫徹執(zhí)行《會計法》，維護財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，搞好會計核算。管理好本部門、本單位經(jīng)費以及其他專項業(yè)務(wù)經(jīng)費，做好本單位部門預(yù)算決算編報工作，做好相關(guān)資金的綜合統(tǒng)籌平衡工作，專項資金實行“專人管理、專項使用、專賬核算”，項目支出由項目經(jīng)辦人（用款單位）提出用款申請，報分管財務(wù)副檢察長審批后，報檢察長審核簽字后付款。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況。
根據(jù)項目要求，本單位成立了項目實施小組，由檢察長任組長，副檢察長、紀檢組長為副組長，辦公室主任、會計、出納為組成人員，實行項目負責(zé)人制度（項目負責(zé)人負責(zé)項目具體實施）。2017年度，完成的項目6個（其中通過縣級驗收的0個），未完成的項目0個。
（二）項目管理情況
我單位按照蒙山縣財政專項資金管理辦法的要求，建立健全預(yù)算項目跟蹤管理制度，不定時對項目實施過程進行監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保項目順利推進。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析。
（1）.項目完成基本情況。
已完成項目情況：
1、人民監(jiān)督員經(jīng)費項目支出4萬元；
2、辦案業(yè)務(wù)費項目支出75萬元；
3、辦案補助項目支出4萬元；
4、法定工作日之外加班補貼項目支出14.4萬元；
5、預(yù)防職務(wù)犯罪教育基地建設(shè)經(jīng)費項目支出3萬元；
6、新增辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費項目支出22萬元。
（2）.項目經(jīng)濟性分析。
本年度已完成實施任務(wù)的項目6個，預(yù)算資金122.4萬元，實際支出122.4萬元。支出與預(yù)算數(shù)持平的項目6個；超預(yù)算支出的項目0個，超支0萬元；節(jié)約資金的項目0個，共節(jié)約財政資金0萬元。
本年度未完成實施任務(wù)的項目0個，預(yù)算資金0萬元，實際支出0萬元。項目資金支出率與項目進度率持平的項目6個，項目支出率超過項目進度率的項目   0個，項目支出率低于項目進度率的項目0個。
（3）.項目的效率性分析。
本單位6個預(yù)算項目中，計劃于年內(nèi)完成的項目6個，年內(nèi)實際完成的項目6個。
（4）.項目的有效性分析。
項目資金能夠按照項目設(shè)計的特點合理分配使用，真實有效。
（5）.項目的可持續(xù)性分析。
通過部門預(yù)算項目的實施，本單位建立健全了相應(yīng)的財務(wù)管理制度，配齊了相關(guān)工作機構(gòu)和人員，提高了財務(wù)人員的資金管理水平，提高了財政資金的使用效益，確保了財政資金的安全。
（二）項目績效目標未完成原因分析。
無
五、 綜合評價情況及評價結(jié)論
我單位成立了以檢察長為組長、分管財務(wù)副檢察長、紀檢組長為副組長，辦公室主任、單位財務(wù)為成員的財政專項資金績效評價小組，具體負責(zé)我單位各項財政專項資金的績效評價工作。按照《蒙山縣財政支出績效評價暫行辦法》蒙財[2013]7號、蒙山縣2016年預(yù)算績效管理工作方案》（蒙財預(yù)[2016]6號）、《蒙山縣2018年預(yù)算績效管理工作方案》（蒙財預(yù)[2018]3號）具體要求，我單位對照項目績效目標的具體指標進行了自評。
項目實施后實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標，項目依據(jù)充分，并且目標非常明確。項目資金嚴格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金撥付及時、使用科目合理、程序合法，確保了項目順利完成。
我單位各項目綜合評價平均得分為100分，評價等次為優(yōu)秀。
 六、主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議。
無
七、 其他需說明的問題。
無
 
 
                                              蒙山縣人民檢察院
                                               2018 年5月29日

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