附件5：
財政支出項目績效評價報告
項目名稱： 2017年政法轉移支付資金第二批業(yè)務裝備經費
項目單位： 蒙山縣人民檢察院
主管部門：
評價類型：實施過程評價（ ） 完成結果評價（√）
評價方式： 部門（單位）績效自評 （√） 財政部門組織評價（ ）
評價機構：中介機構（ ） 部門（單位）評價組（√） 財政評價組（ ）
評價時間：2018年5月28日
項目基本信息
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一、項目基本信息 |
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項目實施單位 |
蒙山縣人民檢察院 |
主管部門 |
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項目負責人 |
羅宗炳 |
聯(lián)系電話 |
07746280670 |
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地 址 |
蒙山縣湄江南路40號 |
郵篇 |
546700 |
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項目類型 |
基建類（ ） 采購類（√） 其他類（√） |
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計劃投資額 （萬元） |
26 |
實際到位資金 （萬元） |
26 |
實際使用情況 （萬元） |
26 |
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其中：中央資金 |
26 |
其中：中央資金 |
26 |
其中：中央資金 |
26 |
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區(qū)財政 |
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區(qū)財政 |
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區(qū)財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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縣財政 |
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縣財政 |
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縣財政 |
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其他 |
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其他 |
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其他 |
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二、項目支出明細情況 |
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支出內容 |
計劃數(shù) |
實際支出數(shù) |
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移動辦公平臺網絡服務費 |
26 |
26 |
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三、項目績效情況 |
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預 期 |
實 際 |
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按照上級院要求， 做好項目資金的采購計劃和實施。 |
完成項目的實施和資金支付。 |
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四、績效評價指標評分
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標分值 |
自評得分 |
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項目決策 |
項目目標 |
目標內容 |
4 |
4 |
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決策過程 |
決策依據(jù) |
3 |
3 |
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決策程序 |
5 |
5 |
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資金分配 |
分配辦法 |
4 |
4 |
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分配結果 |
4 |
4 |
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項目管理 |
資金到位 |
到位率 |
3 |
3 |
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到位時效 |
2 |
2 |
|
資金管理 |
資金使用率 |
5 |
5 |
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使用管理 |
2 |
2 |
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財務管理 |
3 |
3 |
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組織實施 |
組織機構 |
2 |
2 |
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管理制度 |
2 |
2 |
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長效機制 |
1 |
1 |
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項目績效 |
項目產出 |
項目完成率 |
10 |
10 |
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質量達標率 |
10 |
10 |
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完成及時率 |
8 |
8 |
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成本控制率 |
6 |
6 |
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項目效益 |
經濟效益 |
5 |
5 |
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社會效益 |
5 |
5 |
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環(huán)境效益 |
5 |
5 |
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可持續(xù)影響 |
5 |
5 |
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服務對象滿意度 |
6 |
6 |
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合 計 |
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100 |
100 |
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評價等次 |
優(yōu) |
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五、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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羅宗炳 |
檢察長 |
蒙山縣人民檢察院 |
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黎榮超 |
副檢察長 |
蒙山縣人民檢察院 |
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覃慶娟 |
紀檢組長 |
蒙山縣人民檢察院 |
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蔣強 |
辦公室副主任 |
蒙山縣人民檢察院 |
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韓澤林 |
會計 |
蒙山縣人民檢察院 |
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雷振權 |
出納 |
蒙山縣人民檢察院 |
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評價工作組組長（簽字）：
項目單位負責人（簽字并蓋章）：
2018年5月 28日 |
財政支出績效自評報告
(2017年政法轉移支付資金第二批業(yè)務裝備經費項目)
一、項目概況
（一）項目單位基本情況。
蒙山縣人民檢察院屬于縣直一級預算單位，根據(jù)檢務職責，蒙山縣人民檢察院共設立了17個內設機構，分別為：辦公室、政工科、反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、控告申訴檢察科、民事行政檢察科、偵查監(jiān)督科、公訴科、監(jiān)所檢察科、紀檢監(jiān)察科、司法警察大隊、職務犯罪預防局、法律政策研究室、人民監(jiān)督員辦公室、派駐夏宜檢察室、派駐黃村檢察室、派駐新圩檢察室。人員編制總數(shù)為42人，其中行政編制40人，機關工勤編制2人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)78人，其中行政在職39人，機關工勤在職2人，編外在職實有人數(shù)16人，另外遺屬2人，退休人員19人， 4050人員2人。單位的主要工作職責為：
1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件，行使檢察權。2、對于直接受理的刑事案件，進行偵查。3、對于公安機關偵查的案件，進行審查，決定是否逮捕、起訴或者免予起訴；對于公安機關的偵查活動是否合法，實行監(jiān)督。4、對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的審判活動是否合法，實行監(jiān)督。5、對于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動改造機關的活動是否合法，實行監(jiān)督。6、受理公民控告、申訴和檢舉。7、對國家機關工作人員職務犯罪預防工作進行研究并提出職務犯罪的預防對策和檢察建議；負責職務犯罪的法制宣傳工作；負責對檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作的指導。8、負責檢察機關的思想政治工作和隊伍建設，依法管理檢察官、書記員的工作。9、協(xié)同主管部門管理人民檢察院的機構設置和人員編制。10、組織指導檢察系統(tǒng)干部教育培訓工作，規(guī)劃和指導檢察系統(tǒng)的培訓基地及師資隊伍建設等工作。11、檢察機關的計劃財務裝備工作。12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）項目資金申報及批復情況。
2017年政法轉移支付資金第二批業(yè)務裝備經費項目屬于上級專項經費，共計26萬元。由單位按照文件申請，財政部門直接批復。
（三）項目績效目標（此項目屬于中央政法轉移支付資金業(yè)務裝備經費項目，因此預算績效目標100%、績效指標設定情況100%，預期總目標及階段性目標100%）。
（四）實施進度計劃
此項目屬于2017年度項目，當年申請批復后，在當年度實施并完成支付。
二、項目資金使用及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃到位率。
2017年政法轉移支付資金第二批業(yè)務裝備經費項目屬于上級專項撥款，共計26萬元。由單位按照文件申請，財政部門直接批復，當年直接到位，到位率100%。
2.資金使用
截止項目評價時實際支出26萬元，屬于移動辦公平臺網絡服務費26萬元。
（二）項目財務管理情況
1.項目財務管理制度建設情況
我院成立了財務管理工作領導小組，制定了相應的財務管理制度、會計核算制度、報賬審批制度。嚴格按照國家財經法規(guī)、財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定進行資金管理，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，做到專款專用，會計核算規(guī)范，會計信息真實、完整、有效。無截留、擠占、挪用、虛例支出等情況，保證了資金的安全。
2.機構設置情況。
根據(jù)單位實際情況，我院設會計1人，出納1人。
3.會計核算及財務處理情況。
我院根據(jù)工作開展情況，按時做好項目跟蹤，按時實際開展進度，通過出納預算、會計核算、主管財務副職監(jiān)督過程，“一把手”審核報賬形式，做好核算和財務處理工作，保證經常性項目支出。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
2017年政法轉移支付資金第二批業(yè)務裝備經費項目屬于上級專項經費，共計26萬元。由單位按照文件申請，財政部門直接批復，當年直接到位。
截止項目評價時實際支出26萬元，屬于移動辦公平臺網絡服務費26萬元，年底前已經完成支付。
（二）項目管理情況
我單位按照蒙山縣本級預算項目管理辦法的要求，建立健全預算項目跟蹤管理制度，不定時對項目實施過程進行監(jiān)督、對項目資金進行核對，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保項目順利推進。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析。
（1）.項目完成基本情況
實際支出26萬元，屬于移動辦公平臺網絡服務費26萬元。年底前已經完成支付。
（2）.項目經濟性分析
項目采取計劃申報，上級院審批后按照實際采購及安排支出26萬元，屬于移動辦公平臺網絡服務費26萬元，已經完成支付。
（3）.項目的效率性分析
在年底前已經完成實際支出26萬元，屬于移動辦公平臺網絡服務費26萬元。
（4）.項目的有效性分析
項目資金能夠按照項目設計的特點合理分配使用，真實有效。
（5）.項目的可持續(xù)性分析
通過部門預算項目的實施，本單位建立健全了相應的財務管理制度，配齊了相關工作機構和人員，提高了財務人員的資金管理水平，提高了財政資金的使用效益，確保了財政資金的安全。
（二）項目績效目標未完成原因分析。
五、 綜合評價情況及評價結論
我院成立了以檢察長、分管副檢察長、紀檢組長、辦公室主任、單位財務為成員的財政專項資金績效評價小組，具體負責我單位各項財政專項資金的績效評價工作。按照《蒙山縣財政支出績效評價暫行辦法》蒙財[2013]7號、《蒙山縣2016年預算績效管理工作方案》（蒙財預[2016]6號）、《蒙山縣2018年預算績效管理工作方案》（蒙財預[2018]3號）具體要求，我單位對照項目績效目標的具體指標進行了自評。
項目實施后實現(xiàn)了預定的績效目標，項目依據(jù)充分，并且目標非常明確。項目資金嚴格按照財務管理制度執(zhí)行，資金撥付及時、使用科目合理、程序合法，確保了項目順利完成。
我單位各項目綜合評價平均得分為100分，評價等次為優(yōu)秀。
六、主要經驗及做法、存在問題和建議。
（我院這類項目屬于經常性項目，按照經常性項目管理要求，年初做好項目資金的計劃申報，批復后按照程序安排采購及支付，包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等無）
七、 其他需說明的問題無。
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