附件5：
財政支出項目績效評價報告
項目名稱： 2017年政法轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費
項目單位： 蒙山縣人民檢察院
主管部門：
評價類型：實施過程評價（ ） 完成結(jié)果評價（√）
評價方式： 部門（單位）績效自評 （√） 財政部門組織評價（ ）
評價機構(gòu)：中介機構(gòu)（ ） 部門（單位）評價組（√） 財政評價組（ ）
評價時間：2018年5月28日
項目基本信息
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一、項目基本信息 |
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項目實施單位 |
蒙山縣人民檢察院 |
主管部門 |
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項目負責人 |
羅宗炳 |
聯(lián)系電話 |
07746280670 |
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地 址 |
蒙山縣湄江南路40號 |
郵篇 |
546700 |
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項目類型 |
基建類（ ） 采購類（√） 其他類（√） |
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計劃投資額 （萬元） |
36 |
實際到位資金 （萬元） |
36 |
實際使用情況 （萬元） |
36 |
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其中：中央資金 |
36 |
其中：中央資金 |
36 |
其中：中央資金 |
36 |
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區(qū)財政 |
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區(qū)財政 |
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區(qū)財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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縣財政 |
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縣財政 |
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縣財政 |
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其他 |
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其他 |
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其他 |
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二、項目支出明細情況 |
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支出內(nèi)容 |
計劃數(shù) |
實際支出數(shù) |
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三級網(wǎng)絡(luò)租費 |
1.7 |
1.7 |
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電子檢務(wù)工程（監(jiān)所項目） |
21.88 |
21.88 |
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專用設(shè)備購置 |
8.99 |
8.99 |
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業(yè)務(wù)辦公設(shè)備購置 |
3.43 |
3.43 |
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三、項目績效情況 |
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預 期 |
實 際 |
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按照上級院要求， 做好項目資金的采購計劃和實施。 |
完成項目的實施和資金支付。 |
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四、績效評價指標評分
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標分值 |
自評得分 |
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項目決策 |
項目目標 |
目標內(nèi)容 |
4 |
4 |
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決策過程 |
決策依據(jù) |
3 |
3 |
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決策程序 |
5 |
5 |
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資金分配 |
分配辦法 |
4 |
4 |
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分配結(jié)果 |
4 |
4 |
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項目管理 |
資金到位 |
到位率 |
3 |
3 |
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到位時效 |
2 |
2 |
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資金管理 |
資金使用率 |
5 |
5 |
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使用管理 |
2 |
2 |
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財務(wù)管理 |
3 |
3 |
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組織實施 |
組織機構(gòu) |
2 |
2 |
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管理制度 |
2 |
2 |
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長效機制 |
1 |
1 |
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項目績效 |
項目產(chǎn)出 |
項目完成率 |
10 |
10 |
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質(zhì)量達標率 |
10 |
10 |
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完成及時率 |
8 |
8 |
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成本控制率 |
6 |
6 |
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項目效益 |
經(jīng)濟效益 |
5 |
5 |
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社會效益 |
5 |
5 |
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環(huán)境效益 |
5 |
5 |
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可持續(xù)影響 |
5 |
5 |
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服務(wù)對象滿意度 |
6 |
6 |
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合 計 |
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100 |
100 |
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評價等次 |
優(yōu) |
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五、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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羅宗炳 |
檢察長 |
蒙山縣人民檢察院 |
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黎榮超 |
副檢察長 |
蒙山縣人民檢察院 |
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覃慶娟 |
紀檢組長 |
蒙山縣人民檢察院 |
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蔣強 |
辦公室副主任 |
蒙山縣人民檢察院 |
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韓澤林 |
會計 |
蒙山縣人民檢察院 |
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雷振權(quán) |
出納 |
蒙山縣人民檢察院 |
|
評價工作組組長（簽字）：
項目單位負責人（簽字并蓋章）：
2018年5月 28日 |
財政支出績效自評報告
(2017年政法轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費項目)
一、項目概況
（一）項目單位基本情況。
蒙山縣人民檢察院屬于縣直一級預算單位，根據(jù)檢務(wù)職責，蒙山縣人民檢察院共設(shè)立了17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、政工科、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、控告申訴檢察科、民事行政檢察科、偵查監(jiān)督科、公訴科、監(jiān)所檢察科、紀檢監(jiān)察科、司法警察大隊、職務(wù)犯罪預防局、法律政策研究室、人民監(jiān)督員辦公室、派駐夏宜檢察室、派駐黃村檢察室、派駐新圩檢察室。人員編制總數(shù)為42人，其中行政編制40人，機關(guān)工勤編制2人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)78人，其中行政在職39人，機關(guān)工勤在職2人，編外在職實有人數(shù)16人，另外遺屬2人，退休人員19人， 4050人員2人。單位的主要工作職責為：
1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。 2、對于直接受理的刑事案件，進行偵查。 3、對于公安機關(guān)偵查的案件，進行審查，決定是否逮捕、起訴或者免予起訴；對于公安機關(guān)的偵查活動是否合法，實行監(jiān)督。 4、對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的審判活動是否合法，實行監(jiān)督。
5、對于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動改造機關(guān)的活動是否合法，實行監(jiān)督。6、受理公民控告、申訴和檢舉。7、對國家機關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預防工作進行研究并提出職務(wù)犯罪的預防對策和檢察建議；負責職務(wù)犯罪的法制宣傳工作；負責對檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作的指導。8、負責檢察機關(guān)的思想政治工作和隊伍建設(shè)，依法管理檢察官、書記員的工作。9、協(xié)同主管部門管理人民檢察院的機構(gòu)設(shè)置和人員編制。10、組織指導檢察系統(tǒng)干部教育培訓工作，規(guī)劃和指導檢察系統(tǒng)的培訓基地及師資隊伍建設(shè)等工作。11、檢察機關(guān)的計劃財務(wù)裝備工作。12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）項目資金申報及批復情況。
2017年政法轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費項目屬于上級專項經(jīng)費，共計36萬元。由單位按照文件申請，財政部門直接批復。
（三）項目績效目標（此項目屬于中央政法轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費項目，因此預算績效目標100%、績效指標設(shè)定情況100%，預期總目標及階段性目標100%）。
（四）實施進度計劃
此項目屬于2017年度項目，當年申請批復后，在當年度實施并完成支付。
二、項目資金使用及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃到位率。
2017年政法轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費項目屬于上級專項撥款，共計36萬元。由單位按照文件申請，財政部門直接批復，當年直接到位，到位率100%。
2.資金使用
截止項目評價時實際支出36萬元，其中：三級網(wǎng)絡(luò)租費1.7萬元；電子檢務(wù)工程（監(jiān)所項目）21.88萬元；專用設(shè)備購置8.99萬元；業(yè)務(wù)辦公設(shè)備購置3.43萬元。
（二）項目財務(wù)管理情況
1.項目財務(wù)管理制度建設(shè)情況
我院成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，制定了相應(yīng)的財務(wù)管理制度、會計核算制度、報賬審批制度。嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定進行資金管理，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，做到專款專用，會計核算規(guī)范，會計信息真實、完整、有效。無截留、擠占、挪用、虛例支出等情況，保證了資金的安全。
2.機構(gòu)設(shè)置情況。
根據(jù)單位實際情況，我院設(shè)會計1人，出納1人。
3.會計核算及財務(wù)處理情況。
我院根據(jù)工作開展情況，按時做好項目跟蹤，按時實際開展進度，通過出納預算、會計核算、主管財務(wù)副職監(jiān)督過程，“一把手”審核報賬形式，做好核算和財務(wù)處理工作，保證經(jīng)常性項目支出。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
2017年政法轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費項目屬于上級專項經(jīng)費，共計36萬元。由單位按照文件申請，財政部門直接批復，當年直接到位。
截止項目評價時實際支出36萬元，其中：三級網(wǎng)絡(luò)租費1.7萬元；電子檢務(wù)工程（監(jiān)所項目）21.88萬元；專用設(shè)備購置8.99萬元；業(yè)務(wù)辦公設(shè)備購置3.43萬元，已經(jīng)完成支付。
（二）項目管理情況
我單位按照蒙山縣本級預算項目管理辦法的要求，建立健全預算項目跟蹤管理制度，不定時對項目實施過程進行監(jiān)督、對項目資金進行核對，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保項目順利推進。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析。
（1）.項目完成基本情況
實際支出36萬元，其中：三級網(wǎng)絡(luò)租費1.7萬元；電子檢務(wù)工程（監(jiān)所項目）21.88萬元；專用設(shè)備購置8.99萬元；業(yè)務(wù)辦公設(shè)備購置3.43萬元，已經(jīng)完成支付。
（2）.項目經(jīng)濟性分析
項目采取計劃申報，上級院審批后按照實際采購及安排支出36萬元，其中：三級網(wǎng)絡(luò)租費1.7萬元；電子檢務(wù)工程（監(jiān)所項目）21.88萬元；專用設(shè)備購置8.99萬元；業(yè)務(wù)辦公設(shè)備購置3.43萬元，已經(jīng)完成支付。
（3）.項目的效率性分析
在年底前已經(jīng)完成實際支出36萬元，其中：三級網(wǎng)絡(luò)租費1.7萬元；電子檢務(wù)工程（監(jiān)所項目）21.88萬元；專用設(shè)備購置8.99萬元；業(yè)務(wù)辦公設(shè)備購置3.43萬元。
（4）.項目的有效性分析
項目資金能夠按照項目設(shè)計的特點合理分配使用，真實有效。
（5）.項目的可持續(xù)性分析
通過部門預算項目的實施，本單位建立健全了相應(yīng)的財務(wù)管理制度，配齊了相關(guān)工作機構(gòu)和人員，提高了財務(wù)人員的資金管理水平，提高了財政資金的使用效益，確保了財政資金的安全。
（二）項目績效目標未完成原因分析。
五、 綜合評價情況及評價結(jié)論
我院成立了以檢察長、分管副檢察長、紀檢組長、辦公室主任、單位財務(wù)為成員的財政專項資金績效評價小組，具體負責我單位各項財政專項資金的績效評價工作。按照《蒙山縣財政支出績效評價暫行辦法》蒙財[2013]7號、《蒙山縣2016年預算績效管理工作方案》（蒙財預[2016]6號）、《蒙山縣2018年預算績效管理工作方案》（蒙財預[2018]3號）具體要求，我單位對照項目績效目標的具體指標進行了自評。
項目實施后實現(xiàn)了預定的績效目標，項目依據(jù)充分，并且目標非常明確。項目資金嚴格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金撥付及時、使用科目合理、程序合法，確保了項目順利完成。
我單位各項目綜合評價平均得分為100分，評價等次為優(yōu)秀。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議。
（我院這類項目屬于經(jīng)常性項目，按照經(jīng)常性項目管理要求，年初做好項目資金的計劃申報，批復后按照程序安排采購及支付，包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等無）
七、 其他需說明的問題無。
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