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第三部分：蒙山縣人民檢察院2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2017年度總收入 895.48萬元，其中本年收入 825.08萬元, 較2016年度決算數(shù) 834.73萬元減少 9.65萬元，下降 1.16%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入 823.1萬元，為縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù) 831.53萬元減少 8.43萬元，下降1.01%，主要原因是減少了兩房建設(shè)的項目支出預(yù)算。
2.事業(yè)收入 0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因無。
3.經(jīng)營收入 0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因無。
4.其他收入 1.98萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：編外人員生育補貼差額轉(zhuǎn)為其他收入。較2016年度決算數(shù) 3.2萬元減少1.22萬元，下降 38.13%，主要原因是其他收入偏少。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因無。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 70.4萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù) 95.11萬元減少 24.71萬元，下降 25.98%，主要原因是有些項目執(zhí)行完成已經(jīng)支付。
（二）本部門2017年度總支出 895.48萬元，其中本年支出 889.97萬元, 較2016年度決算數(shù)859.44萬元增加30.53 萬元，增長 3.55%。支出具體情況如下：
1、公共安全支出792.19萬元。主要用于：行政運行的人員經(jīng)費支出 、日常公用經(jīng)費支出447.85萬元；一般行政管理事務(wù)的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費支出341.34萬元；兩房建設(shè)3萬元。較2016年度決算數(shù) 818.2萬元減少 26.01 萬元，減少 3.18%，主要原因是退休人員生活補助不在單位核算，雖然工資福利支出增加，但總體上還是下降的。
2、社會保障和就業(yè)支出 45.93萬元：主要用于院本級按國家規(guī)定繳交的基本養(yǎng)老保險費支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 17.85萬元：主要用于職工的醫(yī)療保險、生育保險費等支出。
4、農(nóng)林水支出4.1萬元，主要用于扶貧工作差旅費支出。
5、住房保障支出 28.61萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。
6、其他支出 1.29萬元，是用其他收入補助日常公用經(jīng)費不足而作的支出。
7、結(jié)余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因無。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5.51萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù) 70.4萬元減少 64.89萬元，下降 92.17%，主要原因是項目實施已經(jīng)完成結(jié)算，完成支出。
二、2017年度收入決算情況
蒙山縣人民檢察院 2017年度收入決算 825.08萬元，其中：財政撥款收入 823.1萬元，占 99.76%；上級補助收入 0萬元，占 0%；事業(yè)收入 0萬元，占 0%；經(jīng)營收入 0萬元，占 0%；附屬單位上繳收入 0萬元，占 0%；其他收入 1.98萬元，占 0.24%。
三、2017年度支出決算情況
蒙山縣人民檢察院2017年度支出決算 889.97萬元，其中：基本支出 581.81萬元，占 65.37%；項目支出 308.16萬元。占 34.63%；上繳上級支出 0萬元，占 0%；經(jīng)營支出 0萬元，占 0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占 0%。
四、 2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算支出決算變化情況。
蒙山縣人民檢察院2017 年度一般公共預(yù)算支出888.68萬元，其中：基本支出 580.52萬元，項目支出 308.16萬元；占年度總支出的 99.86%。較2016年度決算數(shù)859.44萬元增加 29.24 萬元，增長 3.4%，主要原因是：一般行政管理事務(wù)的項目支出數(shù)增加。
 （二）一般公共預(yù)算支出決算構(gòu)成情況。
蒙山縣人民檢察院2017年撥款用于以下方面：一般公共服務(wù)支出 0萬元，占 0%；外交支出 0萬元，占 0%；教育支出 0萬元，占 0%；公共安全支出 792.19萬元，占 89.15%；社會保障和就業(yè)支出 45.93萬元，占 5.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 17.85萬元，占 2%；農(nóng)林水支出4.1萬元，占 0.46%住房保障支出 28.61萬元，占 3.22%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
蒙山縣人民檢察院2017 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 574.18萬元，支出決算為 888.68萬元，完成年初預(yù)算的 154.77%。
1、一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0%。
2、外交支出（類）年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0%。
3、教育支出年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0%。
4、公共安全支出年初預(yù)算為 463.98萬元，支出決算為 792.19萬元，完成年初預(yù)算的 170.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是人員工資和一般行政管理事務(wù)的項目支出數(shù)增加。主要用于：
（1）行政運行
行政運行 447.85萬元，包括：基本支出公用經(jīng)費62.6萬元、工資福利支出366.87萬元、其他對個人和家庭的補助3.98萬元；項目支出14.4萬元。
（2）一般行政管理事務(wù)
一般行政管理事務(wù)341.34萬元，包括：基本支出50.58萬元；辦案業(yè)務(wù)費等項目支出290.76萬元。
（3）兩房建設(shè)
兩房建設(shè)3萬元，用于預(yù)防教育基地改版項目支出。
5、社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為 52.9萬元，支出決算為 45.93萬元，完成年初預(yù)算的 86.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時單位人員減少，用于支出的養(yǎng)老保險繳費支出減少。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.93萬元。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算為 22.2萬元，支出決算為 17.85萬元，完成年初預(yù)算的 80.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時單位人員減少，用于支出的行政單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。主要用于：行政單位醫(yī)療16.73萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療1.12萬元。
7、農(nóng)林水支出年初預(yù)算為 4.1萬元，支出決算為 4.1萬元，完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算和支出相符。主要用于扶貧工作經(jīng)費4.1萬元。
8、住房保障支出年初預(yù)算為 30.99萬元，支出決算為 28.61萬元，完成年初預(yù)算的 92.32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時單位人員減少，用于支出的住房公積金繳費支出減少。主要用于住房公積金繳費支出28.61萬元。
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
蒙山縣人民檢察院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 580.52萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出 513.94萬元，完成年初預(yù)算的 131.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利增加，追加了績效獎勵及編外人員經(jīng)費等。主要包括：基本工資 127.79萬元、津貼補貼 115.04萬元、獎金 10.62萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費 45.93萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 17.85萬元、其他社會保障繳費 29.58萬元、住房公積金 28.61萬元、其他工資福利支出138.52萬元。
（二）商品和服務(wù)支出 62.6萬元，完成年初預(yù)算的 100.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他交通費用增加。主要包括：辦公費 4.69萬元、印刷費 0.26萬元 、電費 2.31萬元、差旅費 6.3萬元、維修（護）費 2.18萬元、工會經(jīng)費 3.59萬元、其他交通費用 33.9萬元。
六、2017年度政府性基金收入支出決算情況
蒙山縣人民檢察院2017年度政府性基金收入支出無數(shù)據(jù)，所以年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，本年收入決算數(shù)為 0萬元，支出決算數(shù)為 0萬元，支出較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；其中：基本支出 0萬元，項目支出 0萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。2017 年度政府性基金支出年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度蒙山縣人民檢察院一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出 4.8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的 96%, 較2016年度決算數(shù)增加 0.29萬元，增長 6.43%，主要原因是由于上級院在本單位召開了“檢察機關(guān)基層行”、“公訴部門現(xiàn)場會”及上級院下來突擊辦案進(jìn)度督查次數(shù)增加，增加了“三公”經(jīng)費支出。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的 0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因無。全年使用財政撥款安排機關(guān)0個、所屬單位出國團組 0個，參加其他單位組織的出國團組 0個，全年因公出國（境）團組共計 0個，累計 0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出 0萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的 0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因無。
公務(wù)用車購置支出 0萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的 0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因無。
公務(wù)用車運行支出 0萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的 0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因無。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等為 0。2017年，所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛，全年運行費支出 0萬元，平均每輛 0萬元。
（三）公務(wù)接待費支出 4.8萬元, 完成年初預(yù)算數(shù)的 96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待。國內(nèi)公務(wù)接待批次 82次，人次656次，國（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次 0次。
八、其他重要事項情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 62.6萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），比2016年增加 22.98萬元，增長 58%。主要原因是：進(jìn)行了公車改革，增加了交通補貼支出。
（二）政府采購支出情況說明。
2017年本部門政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛 6輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、一般公務(wù)用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目 0個，二級項目 6個，都屬于一般性經(jīng)常項目支出，共涉及資金 122.4萬元，自評覆蓋率達(dá)到 100%。
共組織對“2017年政法轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費”等4個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 65.5萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況理想，達(dá)到項目申請時各項績效目標(biāo)，自評分 100分。
組織對本單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出 574.18萬元。從評價情況來看，整體支出情況良好，達(dá)到整體支出績效效果，自評分 99.6分。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（無）。
 
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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