蒙山縣人民檢察院
2018年度部門決算
目 錄
第一部分：蒙山縣人民檢察院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分：蒙山縣人民檢察院2018年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決
算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：蒙山縣人民檢察院2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：蒙山縣人民檢察院概況
一、主要職能
蒙山縣人民檢察院屬于縣級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，單位的主要工作職責(zé)為：
1、對(duì)于叛國(guó)案、分裂國(guó)家案以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。
2、對(duì)于直接受理的刑事案件，進(jìn)行偵查。
3、對(duì)于公安機(jī)關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者免予起訴；對(duì)于公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。
4、對(duì)于刑事案件提起公訴，支持公訴；對(duì)于人民法院的審判活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。
5、對(duì)于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動(dòng)改造機(jī)關(guān)的活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。
6、受理公民控告、申訴和檢舉。
7、對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對(duì)策和檢察建議；負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪的法制宣傳工作；負(fù)責(zé)對(duì)檢察環(huán)節(jié)中其他社會(huì)治安綜合治理工作的指導(dǎo)。
8、負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，依法管理檢察官、書記員的工作。
9、協(xié)同主管部門管理人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。
10、組織指導(dǎo)檢察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃和指導(dǎo)檢察系統(tǒng)的培訓(xùn)基地及師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。
11、檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備工作。
12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
2018年納入蒙山縣人民檢察院部門決算的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中：
⒈ 全額撥款行政編制單位1個(gè)
蒙山縣人民檢察院
⒉ 參公管理事業(yè)單位0個(gè)
⒊ 全額撥款事業(yè)單位0個(gè)
⒋ 自收自支事業(yè)單位0個(gè)
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
人員編制總數(shù)為32人，其中行政編制30人，事業(yè)編制0人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2人。二層機(jī)構(gòu)人員情況無(wú)。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)76人，其中行政在職35人（包含轉(zhuǎn)隸監(jiān)委人員8人），事業(yè)在職0人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2人，編外在職實(shí)有人數(shù)16人，另外遺屬2人，退休人員19人，4050人員2人。具體情況如下：
1、機(jī)關(guān)本級(jí)具體情況
行政編制32人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員76人，其中行政編制在職人員35人（包含轉(zhuǎn)隸監(jiān)委人員8人），機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2人，編外在職實(shí)有人數(shù)16人，另外遺屬2人，退休人員19人，4050人員2人。
2、二層機(jī)構(gòu)具體情況
無(wú)二層機(jī)構(gòu)。
四、年度主要工作任務(wù)
2018年我單位的主要任務(wù)是：1、對(duì)于叛國(guó)案、分裂國(guó)家案以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。2、對(duì)于直接受理的刑事案件，進(jìn)行偵查。3、對(duì)于公安機(jī)關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者免予起訴；對(duì)于公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。4、對(duì)于刑事案件提起公訴，支持公訴；對(duì)于人民法院的審判活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。5、對(duì)于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動(dòng)改造機(jī)關(guān)的活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。6、受理公民控告、申訴和檢舉。7、對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對(duì)策和檢察建議；負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪的法制宣傳工作；負(fù)責(zé)對(duì)檢察環(huán)節(jié)中其他社會(huì)治安綜合治理工作的指導(dǎo)。8、負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，依法管理檢察官、書記員的工作。9、協(xié)同主管部門管理人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。10、組織指導(dǎo)檢察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃和指導(dǎo)檢察系統(tǒng)的培訓(xùn)基地及師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。11、檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備工作。12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。完成了以下任務(wù)：
一）、服務(wù)黨委中心工作見(jiàn)成效
一是強(qiáng)有力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，選派“第一書記”、工作隊(duì)員包括檢察長(zhǎng)積極開(kāi)展幫扶工作，出色完成了縣委交給我們的任務(wù)。二是積極參與高速公路以及二級(jí)公路的征地等相關(guān)協(xié)調(diào)工作。三是積極做好環(huán)境綜合整治工作。四是結(jié)合檢察職能積極參與整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)，依法打擊了江某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)。我院被縣委評(píng)為2017年重點(diǎn)工作先進(jìn)集體。
二）、黨建工作創(chuàng)新有成效
一是積極開(kāi)展“我要貫徹落實(shí)十九大精神”主題實(shí)踐活動(dòng)，采取一人一期微信的方式加以宣傳。二是從六個(gè)點(diǎn)發(fā)力抓黨建成效突出。三是硬件和軟件同步抓，推動(dòng)黨建。采取了流動(dòng)黨徽評(píng)比，建成黨性教育基地和黨員活動(dòng)室，已有30個(gè)單位，1000多名黨員接受教育。我院黨支部先后被梧州市委組織部評(píng)為2016－2018年先進(jìn)基層黨組織、蒙山縣委組織部評(píng)為2017－2018年先進(jìn)基層黨組織。
三）、刑事檢察工作得到創(chuàng)新發(fā)展
受理公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕案件132件221人，經(jīng)審查批準(zhǔn)逮捕105件175人，不批準(zhǔn)捕27件46人。受理移送審查起訴各類刑事案件145件219人，起訴104件141人，不起訴18件18人。
一是以高度的政治責(zé)任感，通過(guò)提前介入、引導(dǎo)偵查，快速審查并起訴了蒙山縣陳塘鎮(zhèn)“2.23”惡勢(shì)力團(tuán)伙聚眾斗毆案；依法對(duì)三起分別涉嫌聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易的11名“果霸”犯罪嫌疑人作出批準(zhǔn)逮捕決定或提起公訴，有效凈化了本地砂糖橘交易市場(chǎng)秩序。1-12月共受理涉惡案件12件39人，批捕12件38人，不批捕1人。二是組成“蒙檢說(shuō)法”團(tuán)隊(duì)走進(jìn)該縣偏遠(yuǎn)的15所鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)，共有4000名師生接受法制教育。三是創(chuàng)新出臺(tái)刑事訴前內(nèi)部控辯制度，已辦結(jié)6件疑難復(fù)雜刑事案件。
四）、訴訟監(jiān)督工作穩(wěn)步推進(jìn)
辦理立案監(jiān)督案件6件6人，糾正漏捕32人，共受理民事行政監(jiān)督案件11件，辦理執(zhí)行監(jiān)督案4件，辦理公益訴訟案6件。向看守所發(fā)出檢察建議書7份，糾正違法通知書7份，啟動(dòng)羈押必要性審查數(shù)14件，變更強(qiáng)制措施人數(shù)12人。派駐黃村檢察室舉行掛牌成立儀式，兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室共接訪群眾39人次。成功調(diào)解民事糾紛案件5件。
五）、檢務(wù)保障夯實(shí)有根
獲各級(jí)網(wǎng)絡(luò)及傳統(tǒng)媒體采用檢察宣傳稿件146篇，微博發(fā)布或轉(zhuǎn)發(fā)各類信息575條，微信發(fā)布本院檢察工作動(dòng)態(tài)128條；接收各類案件245件、接收卷宗433冊(cè)；送案審核234 件。受理技術(shù)性證據(jù)審查案件9件。送達(dá)各類法律文書800件；各類案卷384本，保護(hù)公訴人出庭7次。
六）、黨風(fēng)廉政建設(shè)成效明顯
嚴(yán)治檢，創(chuàng)新“主體責(zé)任清單”管理，談心談話成為規(guī)矩，深入開(kāi)展“五查五整頓”，借民主生活會(huì)平臺(tái)，著力查找自己在思想、紀(jì)律、作風(fēng)、擔(dān)當(dāng)、管理等方面存在的突出問(wèn)題，使嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法成為全體干警的自覺(jué)行動(dòng)。
第二部分：蒙山縣人民檢察院2018年度部門決算報(bào)表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：蒙山縣人民檢察院2018年度部門決算公開(kāi)附表
第三部分：蒙山縣人民檢察院2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）2018年度總收入939.17萬(wàn)元，其中本年度收入933.67萬(wàn)元。較2017年度決算數(shù)增加43.69 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.88%。收入具體情況如下。
1.財(cái)政撥款收入895.88萬(wàn)元，為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加72.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.84 %，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)的工資福利支出以及政法轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)辦案費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備費(fèi)支出。
2.事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入。
4.其他收入 37.79萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：黨建經(jīng)費(fèi)收入、協(xié)作費(fèi)收入。較2017年度決算數(shù)增加 35.81萬(wàn)元，增長(zhǎng) 94.76%，主要原因是申請(qǐng)爭(zhēng)取到上級(jí)院黨建經(jīng)費(fèi)收入，縣內(nèi)同級(jí)其它單位的黨建經(jīng)費(fèi)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5.51萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少64.89 萬(wàn)元，下降 92.17%，主要原因是一些項(xiàng)目執(zhí)行完成已經(jīng)完成支付。
（二）2018年度總支出 939.17萬(wàn)元，其中本年度支出899.11萬(wàn)元。較2017年度決算數(shù)增加 9.17萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1%。支出具體情況如下：
1.公共安全支出（類） 763.56萬(wàn)元：主要用于行政運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出 、日常公用經(jīng)費(fèi)支出，一般行政管理事務(wù)的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，“兩房”建設(shè)支出以及其他檢察支出。較2017年度決算數(shù)減少28.63 萬(wàn)元，減少 3.61%，主要原因是雖然人員經(jīng)費(fèi)中的工資福利支出增加，但一般行政管理事務(wù)的項(xiàng)目支出減少，所以總體上還是下降的。具體為：
行政運(yùn)行（項(xiàng)）的人員經(jīng)費(fèi)支出 、日常公用經(jīng)費(fèi)支出560.65萬(wàn)元；
一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出199.74萬(wàn)元；
“兩房”建設(shè)（項(xiàng)）支出2萬(wàn)元；
其他檢察支出（項(xiàng)）1.2萬(wàn)元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 77.26萬(wàn)元：主要用于院本級(jí)按國(guó)家規(guī)定繳交的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） 17.69萬(wàn)元：主要用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
4、住房保障支出（類） 37.34萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。
5、其他支出（類） 3.26萬(wàn)元，是用其他收入補(bǔ)助日常公用經(jīng)費(fèi)不足而作的支出。
6、結(jié)余分配 0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 40.06萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加 34.55萬(wàn)元，增長(zhǎng) 627.04%，主要原因是其他收入類的黨建項(xiàng)目還沒(méi)有執(zhí)行完成，沒(méi)完成實(shí)際支付。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
蒙山縣人民檢察院2018 年度一般公共預(yù)算支出895.85萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加 7.17萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.81%。其中：基本支出 694.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 201.71萬(wàn)元。
2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 585.56萬(wàn)元，支出決算為 895.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 152.99%。
（一）公共安全支出（類）年初預(yù)算為 465.58萬(wàn)元，支出決算為 763.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 164%。較2018年年初預(yù)算數(shù)增加 297.98萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中的工資福利支出逐年增加，雖然一般行政管理事務(wù)的項(xiàng)目支出有減少，但中央政法轉(zhuǎn)移支付資金不列入系統(tǒng)統(tǒng)一做預(yù)算，總體上還是增加了的。主要用于行政運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出 、日常公用經(jīng)費(fèi)支出，一般行政管理事務(wù)的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，“兩房”建設(shè)支出以及其他檢察支出。具體為：
1、行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出560.65萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出 、日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出199.74萬(wàn)元，主要用于辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
3、“兩房”建設(shè)(項(xiàng))支出2萬(wàn)元，主要用于教育基地改版建設(shè)支出。
4、其他檢察支出(項(xiàng))1.2萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 77.26萬(wàn)元，較2018年年初預(yù)算數(shù)增加 8.25萬(wàn)元，主要原因是隨著人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出增加，相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出也隨之增加。主要用于院本級(jí)按國(guó)家規(guī)定繳交的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。包含：
1、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))1.2萬(wàn)元；
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))58.22萬(wàn)元；
3、死亡撫恤(項(xiàng))17.84萬(wàn)元。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） 17.69萬(wàn)元，較2018年年初預(yù)算數(shù)減少 2.85萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)減少支出。主要用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等支出。包含：
1、行政單位醫(yī)療(項(xiàng))16.46萬(wàn)元；
2、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 (項(xiàng))1.23萬(wàn)元。
（四）住房保障支出（類） 37.34萬(wàn)元，較2018年年初預(yù)算數(shù)增加 6.91萬(wàn)元，主要原因是隨著人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出增加，相應(yīng)的住房公積金支出也隨之增加。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 694.14萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加 113.62萬(wàn)元，增長(zhǎng) 19.57 %，主要原因是：當(dāng)年調(diào)整了基本工資及津補(bǔ)貼，增加了年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金，共發(fā)放了兩個(gè)年度的績(jī)效獎(jiǎng)金。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出 603.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.8%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：當(dāng)年調(diào)整了基本工資及津補(bǔ)貼，增加了年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金，共發(fā)放了兩個(gè)年度的績(jī)效獎(jiǎng)金。主要包括：基本工資 126.32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 127.71萬(wàn)元、獎(jiǎng)金11.14萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58.22萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.69萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)44.64萬(wàn)元、住房公積金37.34萬(wàn)元、其他工資福利支出180.24萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出57.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 92.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是：主要是調(diào)整了支出項(xiàng)，同時(shí)年度支出未完成，財(cái)政年底調(diào)減造成。主要包括：辦公費(fèi)7.85萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、水費(fèi)0.07萬(wàn)元、電費(fèi)1.43萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.11萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.27萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)0.64萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.99萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.07萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用34.48萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.43萬(wàn)元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的252%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：存在未知的撫恤金支出。主要包括：撫恤金20.55萬(wàn)元、生活補(bǔ)助10.40萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.2萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.2萬(wàn)元。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
蒙山縣人民檢察院2018年度政府性基金支出 0萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：基本支出 0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元。
2018 年度政府性基金支出年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。
蒙山縣人民檢察院沒(méi)有此項(xiàng)收入，也沒(méi)有此項(xiàng)安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 8.9萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 3.99萬(wàn)元。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)總額 12.89萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少 2.11萬(wàn)元，下降 14.07%，主要原因是控制了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，上升（下降）0%，主要原因是無(wú)預(yù)算無(wú)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少 1.1萬(wàn)元，下降 11 %，主要原因是控制了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少 1.01萬(wàn)元，下降 20.2%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，控制接待支出。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 8.9萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出 0萬(wàn)元，購(gòu)置了0輛公務(wù)用車，主要用于無(wú)。
公務(wù)用車運(yùn)行支出 8.9萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展辦案業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年，蒙山縣人民檢察院所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 4輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 8.9萬(wàn)元，平均每輛 2.225萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 3.99萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 72次，人次502次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次 0次。主要用于：公務(wù)接待支出。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 57.49萬(wàn)元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額保持一致），比年初預(yù)算數(shù)減少 4.74萬(wàn)元，降低 7.62%。主要原因是：主要是調(diào)整了支出項(xiàng)，同時(shí)年度支出未完成，財(cái)政年底調(diào)減造成。比2017年減少 5.11萬(wàn)元，降低 8.16 %。主要原因是：年度支出未完成，財(cái)政年底調(diào)減造成。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2018年本單位政府采購(gòu)支出總額 48.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 47.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 1.02萬(wàn)元（口徑參見(jiàn)部門決算CS06表《政府采購(gòu)情況表》并做好與2018 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額 33.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 68.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 33.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 68.06%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日，本單位共有車輛 4輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0輛，其他用車無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金 264.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。組織對(duì)2018年度 0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0%。
共組織對(duì)“派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室工作經(jīng)費(fèi)”等7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 264.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。其中，沒(méi)有項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)《蒙山縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法》（蒙財(cái)[2013]7號(hào)）、《蒙山縣2019年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》（蒙財(cái)預(yù)[2019] 5號(hào)），我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由檢察長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)副檢察長(zhǎng)、紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，辦公室主任及單位財(cái)務(wù)為成員，專門負(fù)責(zé)本次績(jī)效自評(píng)工作。以績(jī)效評(píng)價(jià)的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行逐一評(píng)價(jià)打分，自評(píng)分?jǐn)?shù)理由充分，佐證材料完整有效；項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目依據(jù)充分，并且目標(biāo)非常明確。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金撥付及時(shí)、使用科目合理、程序合法，確保了項(xiàng)目順利完成。其中一是完成了部門預(yù)算和決算執(zhí)行情況；二是做好了部門整體支出評(píng)價(jià)的所有要求工作；三是完成了決算分析，績(jī)效目標(biāo)管理。
組織對(duì) 0個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。沒(méi)有對(duì)單位整體支出委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為99.7分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是經(jīng)費(fèi)支出使用有點(diǎn)滯后；二是項(xiàng)目完成率達(dá)不到要求，只得9.7分。下一步改進(jìn)措施：一是提前做好經(jīng)費(fèi)支出安排；二是全面按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)完成支出。鄉(xiāng)鎮(zhèn)職務(wù)預(yù)防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。2018年政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1項(xiàng)目自評(píng)得分為99.8分，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是經(jīng)費(fèi)支出使用有點(diǎn)滯后；二是項(xiàng)目完成率達(dá)不到要求，只得9.8分。下一步改進(jìn)措施：一是提前做好經(jīng)費(fèi)支出安排；二是全面按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)完成支出。2018年政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)1項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。2018年政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。2018年政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)2項(xiàng)目自評(píng)得分為97.5分，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是經(jīng)費(fèi)支出使用有點(diǎn)滯后；二是項(xiàng)目完成率達(dá)不到要求，只得7.5分。下一步改進(jìn)措施：一是提前做好經(jīng)費(fèi)支出安排；二是全面按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)完成支出。合并項(xiàng)目自評(píng)得分為99.9分，分項(xiàng)目自評(píng)分都為100分，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果的同時(shí)，同時(shí)公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(責(zé)任編輯：admin)
- 12-09郭聲琨會(huì)見(jiàn)香港警務(wù)處處
- 10-18蒙山縣人民檢察院召開(kāi) “
- 10-18蒙山檢察干警走上街頭宣
- 09-11梧州市檢察機(jī)關(guān)舉行第五
- 06-30蒙山縣檢察院開(kāi)展2014年“
- 06-16預(yù)防宣傳海報(bào)進(jìn)村屯 助推