蒙山縣人民檢察院2023年
單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分： 蒙山縣人民檢察院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：蒙山縣人民檢察院2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：蒙山縣人民檢察院2023年單位預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
第一部分：蒙山縣人民檢察院概況
一、主要職能
(一)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一全體檢察人員思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(二)依法向蒙山縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出議案。
(三)貫徹執(zhí)行上級人民檢察院檢察工作方針，落實(shí)檢察工作任務(wù)，接受相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(四)負(fù)責(zé)應(yīng)由蒙山縣人民檢察院管轄的刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。
(五)負(fù)責(zé)應(yīng)由蒙山縣人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
(六)負(fù)責(zé)應(yīng)由蒙山縣人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作。
(七)負(fù)責(zé)應(yīng)由蒙山縣人民檢察院承辦的對看守所和社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。
(八)受理向蒙山縣人民檢察院的控告申訴。
(九)組織開展檢察理論研究工作。
(十)負(fù)責(zé)蒙山縣人民檢察院的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。依法管理全院檢察官及其他檢察人員，制定相關(guān)人員管理辦法，組織開展檢察教育培訓(xùn)工作。
(十一)負(fù)責(zé)實(shí)施檢察機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)裝備、檢察技術(shù)信息工作規(guī)劃。
(十二)負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由蒙山縣人民檢察院承辦的事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒙山縣人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)5個(gè)職能科室，分別是：辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、政治部。設(shè)置4個(gè)派出機(jī)構(gòu)：派駐夏宜檢察室、派駐黃村檢察室、派駐新圩檢察室、派駐蒙山縣看守所檢察室。
三、人員構(gòu)成情況
參照上級單位的公開內(nèi)容，此項(xiàng)不予公開。
第二部分：蒙山縣人民檢察院2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算6854130.59元，同比減少1547413.29元，下降18.42%。主要是根據(jù)梧州市法院檢察院財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一管理改革實(shí)施方案的要求，從2023年起，不上劃至梧州市統(tǒng)一管理的部分經(jīng)費(fèi)仍由地方財(cái)政承擔(dān)，列入每年地方財(cái)政預(yù)算，收入包括：一般公共預(yù)算撥款；支出包括：公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2023年收支總預(yù)算總體減少主要是根據(jù)梧州市法院檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理改革實(shí)施方案的要求，從2023年起，不上劃至梧州市統(tǒng)一管理的部分經(jīng)費(fèi)仍由地方財(cái)政承擔(dān)，列入每年地方財(cái)政預(yù)算，使收入支出總體預(yù)算減少。
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
2023年收入總預(yù)算6854130.59元，同比減少1547413.29元，下降18.42%。本年收入預(yù)算6854130.59元，同比減少1547413.29元, 下降18.42%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款6854130.59元，占收入總預(yù)算的100%，同比減少1547413.29元，下降18.42%。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本單位無財(cái)政專戶管理資金收入，同比無變化。（四）本單位無事業(yè)收入，同比無變化。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0元。
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算6854130.59元，其中，基本支出預(yù)算5144130.59元，占支出總預(yù)算的75.05%，同比減少626003.29元，下降10.85%；項(xiàng)目支出預(yù)算1710000.00元，占支出總預(yù)算的24.95%，同比減少921410.00元，下降35.02%。主要是根據(jù)梧州市法院檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理改革實(shí)施方案的要求，從2023年起，不上劃至梧州市統(tǒng)一管理的部分經(jīng)費(fèi)仍由地方財(cái)政承擔(dān)，列入每年地方財(cái)政預(yù)算。其中：
（一）公共安全支出類科目6190338.6元，占支出總預(yù)算90.32%，同比減少939229.4元，下降13.17%。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目45600.00元，占支出總預(yù)算0.66%，同比減少569921.9元，下降92.59%。
（三）衛(wèi)生健康支出類科目251593.79元，占支出總預(yù)算3.67%，同比增加54971.47元，增長27.96%。
（四）住房保障支出類科目366598.2元，占支出總預(yù)算5.35%，同比減少27543.22元，下降6.99%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6854130.59元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款6854130.59元。支出包括：公共安全支出6190338.6元、社會(huì)保障和就業(yè)支出45600.00元、衛(wèi)生健康支出251593.79元、住房保障支出366598.2元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年本年一般公共預(yù)算撥款支出6854130.59元，其中：基本支出5144130.59元，項(xiàng)目支出1710000.00元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
行政運(yùn)行5341538.6元，其中：基本支出4480338.6元，項(xiàng)目支出861200.00元。主要用于保障蒙山縣人民檢察院機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
一般行政事務(wù)管理111200.00元，其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出111200.00元。主要用于完成蒙山縣人民檢察院系統(tǒng)各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
其他檢察支出737600.00元，其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出737600.00元。主要用于完成蒙山縣人民檢察院系統(tǒng)其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
死亡撫恤45600.00元，其中：基本支出45600.00元，項(xiàng)目支出0元。主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出。
行政單位醫(yī)療241343.82元，其中：基本支出241343.82元，項(xiàng)目支出0元。主要用于在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10249.97元，其中：基本支出10249.97元，項(xiàng)目支出0元。主要用于在職人員其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
住房公積金366598.2元，其中：基本支出366598.2元，項(xiàng)目支出0元。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算5144130.59元，占一般公共預(yù)算支出的75.05%，同比減少626003.29元，下降10.85%。其中：
工資福利支出預(yù)算3692180.59元，占基本支出預(yù)算71.77%，同比減少1385443.05元，下降27.28%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算1373800.00元，占基本支出預(yù)算26.71%，同比增加771289.76元，增長128.01%。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算78150.00元，占基本支出預(yù)算1.52%，同比減少11850.00元，下降13.17%。
2.項(xiàng)目支出1710000.00元，占一般公共預(yù)算支出的24.95%，同比減少921410.00元 ，下降35.02%。其中：
工資福利支出預(yù)算932400.00元，占項(xiàng)目支出預(yù)算54.53%，同比增加108560.00 元，增長13.18%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算240000.00元，占項(xiàng)目支出預(yù)算14.04%，同比減少1226530.00元，下降83.63%。
資本性支出預(yù)算537600.00元，占項(xiàng)目支出預(yù)算31.43%，同比增加196560.00元，增長57.64%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年本年一般公共預(yù)算基本支出5144130.59元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3770330.59元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)1373800.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)和支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2023年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算145000.00元，同比無變化。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出145000.00元。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0元，同比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算45000.00元，同比無變化。
3.公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算100000.00元，同比無變化。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算100000.00元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比無變化。
（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 145000.00元，同比無變化。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算145000.00元，同比無變化。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算45000.00元，同比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算100000.00元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算100000.00元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位2023年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明。
本單位共有1個(gè)預(yù)算單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排1613800.00元，其中：基本支出預(yù)算1373800.00元，項(xiàng)目支出預(yù)算240000.00元，同比增加1011289.76元，增長167.85%，主要原因是財(cái)物上劃市級管理，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2023年政府采購預(yù)算335000.00元，同比減少118500.00元，下降26.13%。其中：政府集中采購預(yù)算59000.00元，占政府采購預(yù)算的17.61%，同比減少41000.00元，下降41%；主要是根據(jù)梧州市法院檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理改革實(shí)施方案的要求，從2023年起，不上劃至梧州市統(tǒng)一管理的部分經(jīng)費(fèi)仍由地方財(cái)政承擔(dān)，列入每年地方財(cái)政預(yù)算。分散采購276000.00元，占政府采購預(yù)算的82.39%，同比減少77500.00元，下降21.92 %；主要原因是分散采購的經(jīng)費(fèi)減少。
按政府采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款335000.00元。
按政府采購項(xiàng)目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購288000.00元，占政府采購預(yù)算85.97%；服務(wù)類采購47000.00元，占政府采購預(yù)算14.03%。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況說明。
共有車輛4輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。
截至2022年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)17810529.63元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物8238760.43元。2. 通用設(shè)備8290305.05元。3. 專用設(shè)備361677.25元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具695859.00元。7. 無形資產(chǎn)223927.90元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明。
2023年單位預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績效目標(biāo)，其中：項(xiàng)目支出（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目）6個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款1710000.00元。相關(guān)績效目標(biāo)情況詳見單位預(yù)算公開表10表。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11．公共安全支出：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分：2023年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支預(yù)算總體情況表
二、單位收入預(yù)算總體情況表
三、單位支出預(yù)算總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
上述報(bào)表詳見附件。
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